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2021年度湖南省科学技术厅部门整体支出绩效自评报告

发布日期:2022-06-21 14:38   来源:未知   阅读:

  1.部门职能职责。根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省科学技术厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(湘办〔2019〕40号)有关规定,湖南省科学技术厅是负责全省科学技术行政管理的省人民政府组成部门。主要职责是贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,拟订全省科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施;统筹推进全省创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制;牵头建立统一的省级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制;拟订全省基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调省级重大基础研究和应用基础研究;编制省级重大科技项目计划并监督实施;组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施;牵头省级技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施;统筹区域科技创新体系建设;负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理;负责引进国外和国内智力工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策;负责省科学技术奖等的评审组织工作;负责管理湖南省自然科学基金委员会;完成省委、省政府交办的其他任务。

  2.机构设置。根据湘办〔2019〕40号文件规定及2021年度预算批复情况,2021年度省科技厅机构设置情况如下:

  (1)厅本级内设机构:包括内设处室15个,分别为:办公室、战略规划处、政策法规与创新体系建设处(创新型省份建设办公室)、资源配置与管理处、科技监督与诚信建设处、重大专项处(自主创新示范区建设处)、基础研究处、高新技术发展及产业化处、农村科技处、社会发展科技处、成果转化与区域创新处、外国专家服务处、智力引进处(科技创新人才工作办公室)、国际与区域科技合作处、人事处;参公管理单位3个,分别是:省自然科学基金委员会办公室、省科学技术奖励工作办公室和省实验动物管理办公室。

  (2)厅直属事业单位8家。分别是:省科学技术事务中心、省对外科技交流中心、省生产力促进中心、省火炬创业中心、省科学技术信息研究所、省水资源研究和利用合作中心、省国际人才智力交流协作中心、省技术产权交易中心。

  (3)厅归口管理预算单位11家。分别是:省林业科学院、省森林植物园、省水利水电科学研究院、省环境保护科学研究院、省测绘科技研究所、省生物研究所、省中医药研究院、省体育科学研究所、省食用菌研究所、省电子信息产业研究院和省国防科技工业局技术开发中心。

  此外,20家省属转制科研院所转制前离退休人员的保留事业费由我厅负责转拨。

  3.人员情况。截至2021年底,省科技厅及归口预算单位年末实有人员情况:在职人员1,624人,离休人员11人。

  2021年年初预算数59,008.27万元,实际下达预算金额为78,919.81万元(含年初结转和结余15,168.46万元)。其中,基本支出39,756.73万元、项目支出39,163.08万元。

  2021年度一般公共预算支出64,014.66万元,其中基本支出决算金额38,865.84万元,项目支出决算金额25,148.82万元。另外,2021年度省级专项资金年初预算109,330.00万元,实际下达指标109,346.93万元。

  基本支出主要是指为保障我厅机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。2021年度一般公共预算的基本支出实际下达预算金额39,756.73万元,决算金额38,865.84万元,其中人员经费36,253.10万元,公用经费2,612.74万元,预算执行率为97.76%。

  2021年度三公经费预算数为226.99万元,其中:因公出国(境)费80.14万元,公务用车购置及运行维护费119.00万元,公务接待费27.85万元。决算支出金额为111.51万元,其中:因公出国(境)费0.84万元,公务用车购置及运行维护费103.07万元,公务接待费7.60万元。

  项目支出是我厅为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。2021年度一般公共预算的项目支出实际下达预算金额39,163.08万元,项目支出决算金额25,148.82万元。

  (1)从功能分类看,项目支出主要包括一般公共服务支出914.05万元;科学技术支出10,162.95万元;文化旅游体育与传媒支出159.17万元;卫生健康支出6,109.82万元;节能环保支出1,893.94万元;农林水支出4,846.92万元;交通运输支出70.57万元;自然资源海洋气象等支出990.21万元;灾害防治及应急管理支出1.19万元。

  (2)从项目类型看,项目支出主要包括业务工作经费、运行维护经费以及其他事业类发展资金等。

  一是业务工作经费方面,2021年度全年预算数(含年中追加、上年调整)6,600.80万元,实际支出金额为5,494.83万元,结余金额1,105.97万元,预算执行率83.24%。主要用于科技新闻与宣传、科技计划项目申报受理立项评审、科技经费管理与服务工作、科技数据统计和分析工作经费等方面。

  二是运行维护经费方面,2021年度全年预算数(含年中追加、上年调整)519.79万元,实际支出金额为510.14万元,结余金额9.65万元,预算执行率98.14%,主要用于省森林植物园的世界名花节和园日常维护、生产力促进中心2021年科技大厦运行维护等方面的支出。

  三是其他事业类发展资金方面,全年预算数(含年中追加、上年调整)32,042.49万元,实际支出金额为19,143.85万元,结余金额为12,898.64万元,执行率为59.75%。主要由省林业科学院、省水利水电科学研究院、省环境保护科学研究院、省中医药研究院、省森林植物园等用于林业与生态领域、水利水电领域、生态环保科技、临床医疗和临床科研、植物资源保护等方面的支出。

  2021年度创新型省份建设专项资金年初预算109,330.00万元,实际下达指标109,346.93万元。

  为规范和加强创新型省份建设专项资金管理,提高财政资金使用效益,省财政厅、省科技厅于2019年11月联合出台《湖南省创新型省份建设专项资金管理办法》(湘财教〔2019〕22号),明确了专项资金主要用于支持自然科学基金、科技重大专项、重点领域研发、科技创新平台与人才、高新技术产业科技创新引领计划(科技成果转化及产业化计划)、区域创新能力提升以及普惠性政策兑现与创新环境建设七大方向。

  2021年度政府性基金预算支出实际下达金额3,542.00万元,政府性基金支出决算金额3,370.63万元,结余金额171.37万元,资金执行率为95.16%。一是用于三峡后续工作支出2,940.20万元;二是用于体育事业的彩票公益金支出430.43万元(包含年初结转和结余90.47万元)。

  2020年度政府性基金决算金额为2,867.90万元,2021年度政府性基金决算金额比2020年度增加了502.73万元,增长率为17.53%。增长的主要原因是:2021年度政府性基金用于三峡后续工作支出(2,940.20万元)比2020年度政府性基金用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(2,400.00万元)增加540.20万元。

  2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);

  3.《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号);

  4.《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔2020〕10号);

  5.《湖南省财政厅关于印发湖南省省级预算部门绩效自评操作规程的通知》(湘财绩〔2020〕5号);

  根据《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2022〕1号),我厅印发了《关于开展2021年度省科技厅部门整体支出绩效自评工作的通知》,成立由资源配置与管理处牵头,相关处室(单位)分工负责的绩效自评工作小组,组织开展2021年部门整体支出绩效评价工作。

  1.成立绩效评价工作小组。为深入推动年度部门整体支出绩效评价工作,成立了由资源配置与管理处牵头,其他处室配合,省科技事务中心具体实施的绩效评价工作小组。

  2.制定工作方案。根据《湖南省财政厅开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2022〕1号)要求,我厅制定了详细的工作方案,并结合2021年度部门整体支出的特点制定绩效评价指标。方案中明确了:评价目的、评价内容、评价范围、评价依据、评价组织工作及工作要求等内容。

  3.印发自评通知。省科技厅发布《关于开展2021年度省科技厅部门整体支出绩效自评工作的通知》,组织厅归口预算管理单位,按通知要求对单位2021年1月1日至2021年12月31日整体财政支出,含一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基本预算支出等,进行绩效自评工作。其中一般公共预算支出包括基本支出和项目支出(含省级项目支出和对市县转移支付),2021年省级专项资金不纳入本次绩效自评。

  4.组织单位自评。厅归口预算管理单位进行自评,单位填报《2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表》、《2021年度部门整体支出绩效自评表》,形成自评报告,并将自评基础数据表、自评表、自评报告及相关佐证材料提交至省科技事务中心。省科技事务中心根据各单位填报的自评基础数据,对评价对象的绩效情况进行现场抽查,根据自评的情况进行统计。

  5.形成自评报告。资源配置与管理处、省科技事务中心对自评情况、抽查结果进行全面的定量、定性分析和综合评价,提出绩效自评过程中存在的问题与建议,根据最终的自评结果,撰写绩效自评报告,报厅领导审批,按照要求报送至省财政厅绩效处。

  根据整体支出绩效评价的内容和框架要求,围绕部门和单位职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,设置部门整体支出绩效评价指标体系。

  综合分析各单位自评情况及抽查结果,按照指标评分标准,2021年度我厅部门整体支出绩效自评综合得分为98.5分,评价等级为“优”(详见附件2)。

  在省委省政府的坚强领导下,全省科技战线深入贯彻习总书记关于科技创新的重要论述和对湖南重要讲话重要指示批示精神,全面落实“三高四新”战略定位和使命任务,全省科技创新保持强劲发展势头,我省区域创新能力排名升至全国第11位。

  1.锚定打造具有核心竞争力的科技创新高地,高质量党建引领新实践。认真学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想,把学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神作为首要政治任务,高质量推进党史学习教育,大力开展“我为群众办实事”实践活动。省委常委会会议、省政府常务会议审议通过《湖南省打造具有核心竞争力的科技创新高地规划—湖南省“十四五”科技创新规划》,以高位部署促进共识共为,以践行使命凝聚创新合力。

  2.锻造一批具有世界先进水平的“国之重器”,15项成果获国家科技奖励。积极承担国家重大科技攻关任务,争取国家自然科学基金项目经费近10亿元,创历史新高;争取高性能计算、先进结构与复合材料、脑科学与类脑科学研究等科技创新2030重大项目、国家重点研发计划专项项目资金近5亿元。“专班专人专项方案”推进十大技术攻关项目,形成了一批工程样机和新产品,实现了大型掘进机主轴承等国产化替代,突破了量子点激光器、碳化硅芯片、6英寸分子外延装备等重大技术。双季杂交水稻平均亩产突破1,600公斤,再创新纪录;镉低积累水稻选育取得重大突破,有望从根本上解决“镉大米”问题;国产最大直径盾构机“京华号”投入使用;全球最大吨位起重机、全球最大风电动臂塔机、海底隧道盾构机、固定翼无人机等新产品成功下线;华菱线缆制造点火电缆、出舱缆,助力“神十二”“神十三”逐梦星辰。“海牛Ⅱ号”深海钻机、“鲲龙500”海底采矿车、高档数控机床用精密刀具、结核病病原学诊断试剂等成果亮相国家“十三五”科技创新成就展,充分彰显了科技创新湖南力量。

  3.支撑“3+3+2”产业集群建设更加有力,高新技术产业增加值迈上万亿元台阶。实施“三高四新”产业建设科技创新项目111个,完成投资84.4亿元,申请专利1,423件、授权专利887件。实施省科技创新重大项目11个、重大种业创新项目12个、高新技术产业科技创新引领计划项目128个,推进关键核心技术工程化、产业化,大力推进战略性新兴产业培育、高新技术产业发展和优势传统产业升级。新增岳阳智能制造装备等4家国家创新型产业集群试点(培育),总数增至6家,居全国第5。特传奇心水论坛。高新技术产业增加值预计增长15%以上,总量突破万亿元。在疫情防控、高端医疗器械、新药创制等领域实施了一批重点研发项目,圣湘生物核酸检测分析仪将核酸检测从“小时级”提升到“分钟级”。应急管理、生态环保等领域协同攻关进一步强化,有力支撑健康湖南、平安湖南、绿色湖南建设。共选派736名“三区”科技人才、5,000余名科技特派员服务乡村、产业。

  4.高水平科技创新平台建设全面铺开,19个平台跻身“国家队”。长株潭自创区创新政策覆盖三市31个园区,辐射引领作用进一步增强。郴州国家可持续发展议程创新示范区建设深入推进,入选全国首批“绿水青山就是金山银山”实践模式与典型案例。对标国家实验室,大视野谋划、大格局布局、大手笔建设岳麓山实验室,全面启动长沙总部集聚区(首开区)工程建设,培育种业创新国家战略科技力量。岳麓山种业创新中心实体化建设加快推进,《岳麓山工业创新中心建设方案》通过省政府常务会议审议。国家耐盐碱水稻技术创新中心、长沙国家新一代人工智能创新发展试验区、中南大学国家大学科技园、洞庭湖湿地野外科学观测研究站等4个国家级平台获批。11个中心入选新序列国家工程研究中心。国家第三代半导体技术创新中心(湖南分中心)挂牌。新增2家国家文化和科技融合示范基地。湘潭成功获批开展国家创新型城市建设。一系列国家级平台布局落地湖南,汇聚形成了创新驱动的强大力量。

  5.高质量发展生力军不断壮大,高新技术企业、科技型中小企业数量双双突破万家。深入实施芙蓉人才行动计划,构建全谱系、全链条人才引培体系,新增5名两院院士,在湘院士总数增至44人。24人入选国家自然科学基金杰青、优青资助名单,创历史新高。湖湘高层次人才聚集工程引进支持人才26人、团队6个。落户8家院士专家工作站,总数达到50家。潇湘外国专家志愿服务活动社会反响热烈。增量提质科技型企业,入库科技型中小企业11,401家,较去年增长54.7%;高新技术企业数量增至10,800家,增长25.1%。新增科创板上市企业6家,总数增至12家,居中部第2,上市融资额居中部第1。组织开展省级新型研发机构备案工作,两批次完成备案44家、培育48家。强化企业技术创新主体地位,我省企业技术创新能力居全国第8位。

  6.创新方式促进科技成果转化,研发经费投入、技术合同成交额双双突破千亿。实施加大全社会研发投入行动计划,落实奖补资金8.72亿元,奖补企业3,361家,带动研发准备金制度备案企业数增长12.3%。预计全省研发经费投入增长12%、突破1,000亿元,投入强度提升0.1个百分点左右。深入实施潇湘科技要素市场体系创新工程,推进省技术产权交易所改制,新建4个分市场、8个工作站和10家省级技术转移示范机构,技术转移服务体系进一步完善。全省技术合同成交额突破1,200亿元,较去年增长超过60%。大力发展科技金融,9家合作银行给科技型企业贷款投放额超1,400亿元,投放企业超万家。启动知识价值信用贷款风险补偿试点,60余家科技型企业获得纯信用贷款超2亿元。举办创新创业大赛,财神爷论坛网,报名数、参赛数居中部第1,带动科技成果转化投融资25.8亿元,创历史新高。

  7.良好的创新生态激发强劲的创新活力,全国政协副主席万钢点赞“自主创新长株潭新现象”。在全国率先开展重大基础研究项目和技术创新项目“揭榜挂帅”,省内外科研单位积极揭榜、协同攻关,探索攻关新路子。开展省自然科学基金、科技人才计划项目经费“包干制”改革试点,进一步扩大科研经费使用自主权。深化科技“放管服”改革,精简管理流程。在自贸区开展高端外国人才“一卡通”服务试点,在全国首创外国专家来华工作许可办理“三窗合一”。落实破“四唯”要求,建立代表作制度,创新科技人才评价体系。办好科技期刊,提升学术话语权。粤港澳科创产业园建设扎实推进,“港洽周”科技专题活动促成签订6项合作协议,科技援藏、援疆工作任务圆满完成。组织科技潇湘吉首行等重大科普示范活动,引领构建大科普工作格局。

  一是预算绩效管理机制有待进一步完善,需进一步结合工作实际完善资金管理文件办法等;二是绩效目标设定不够细化,绩效目标的科学性、合理性以及量化可考核性有待进一步加强;三是内控制度执行有待进一步规范。

  一是通过对预算绩效管理工作的制度、流程和职责的梳理,制定适应我厅特点的预算绩效管理制度及相关实施细则,以提升预算绩效管理工作的整体规划性;二是构建更为科学合理的财政科技资金绩效评价体系,合理化设置绩效目标指标体系,充分激发科技创新活力;三是加强内控管理保障各项工作合规进行,通过定期绩效评价规范内控执行,并根据绩效评价结果及时纠偏,确保内控执行的有效性。

  按照要求将部门整体支出自评结果在部门门户网站进行公开,优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。强化结果应用,建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制。